| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2111240037 |
| Číslo faktúry: | DF/0203/21 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
| Dodávateľ: | Veolia Energia Východné Slovensko s.r.o. |
| Adresa: | Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice |
| IČO: | 36179345 |
| Predmet: | Vyúčtovanie teplo telocvičňa 2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -438,85 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 12.04.2021 |
| Dátum vystavenia: | 25.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 08.04.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.04.2021 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 06:27.
Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 419, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691313
